Última actualización: NOVIEMBRE 2025
Ser autónomo en España el primer año es como entrar en un escape room fiscal:
crees que vas bien, pero siempre hay una puerta secreta que no viste.
Y aunque nadie nace sabiendo llevar un negocio, hay errores que se repiten en el 99 % de los nuevos autónomos.
Algunos cuestan dinero.
Otros, tiempo.
Otros, directamente, salud mental.
La buena noticia: se pueden evitar.
Y si ya los cometiste, casi siempre se pueden corregir.
Aquí tienes los 15 errores más frecuentes del primer año como autónomo, explicados sin tecnicismos y con soluciones claras para que no pases por lo mismo.
- 1. Elegir un epígrafe del IAE que no corresponde con tu actividad
- 2. Emitir facturas incorrectas (sin retención, sin IVA, o con el IVA mal aplicado)
- 3. No saber si debes aplicar retención del 7 % o del 15 %
- 4. No activar el ROI cuando trabajas con clientes de la UE
- 5. No controlar la caja (IVA que no es tuyo, IRPF que te pilla por sorpresa)
- 6. Presentar modelos fuera de plazo
- 7. No revisar el buzón DEHú
- 8. Deducir gastos que NO puedes (o no deducir los que sí puedes)
- 9. No tener un sistema de contabilidad desde el día 1
- 10. Comprar sin factura y luego intentar deducir
- 11. No separar dinero personal y dinero del negocio
- 12. Subestimar la complejidad del IVA
- 13. Dejar para “mañana” las obligaciones fiscales
- 14. No pedir ayuda por orgullo (o por pensar que “una gestoría es cara”)
- 15. Pensar que “si no digo nada, Hacienda no mira”
- Conclusión
- 🎯 Consejo final
1. Elegir un epígrafe del IAE que no corresponde con tu actividad
Este error condiciona:
- retenciones
- IVA
- obligaciones fiscales
- si te toca modelo 130
- si eres empresario o profesional
Solución: revisa siempre el epígrafe con un profesional.
Cambiarlo a tiempo te evita líos de IRPF e IVA.
2. Emitir facturas incorrectas (sin retención, sin IVA, o con el IVA mal aplicado)
El primer año suele ser un festival de:
- IVA mal puesto
- retenciones que faltan
- facturas duplicadas
- numeraciones sin orden
- conceptos incompletos
Y la factura electrónica 2025 no perdona.
Solución: usa un sistema de facturación serio.
(Desde altaenautonomos.com os damos uno homologado).
3. No saber si debes aplicar retención del 7 % o del 15 %
Regla de oro:
- Primeros 3 años → 7 %
- Después → 15 %
Si lo aplicas mal, puedes tener que rehacer todas tus facturas.
4. No activar el ROI cuando trabajas con clientes de la UE
Este error es muy común en diseñadores, marketers, coaches digitales, freelancers…
Sin ROI =
- IVA mal aplicado
- facturas inválidas
- Hacienda puede pedir rectificación
5. No controlar la caja (IVA que no es tuyo, IRPF que te pilla por sorpresa)
Error universal:
Creer que la pasta que entra es tuya.
Spoiler: una parte no lo es.
Solución:
Separa cuentas o usa una app que te pre-asigne el IVA y el IRPF.
6. Presentar modelos fuera de plazo
Resultado:
- recargo
- intereses
- sanción
- DEHú echando humo
7. No revisar el buzón DEHú
En 2025, si no lees una notificación, no vale como excusa.
Plazo perdido = problema grande.
8. Deducir gastos que NO puedes (o no deducir los que sí puedes)
Errores típicos:
- gasolina sin afectación real
- móvil al 100 % sin justificar
- dietas que no cumplen requisitos
- teletrabajo sin calcular porcentajes
- olvidarse de amortizaciones
Solución: regla simple → “¿Está vinculado directamente a mi actividad?”.
Si no, no deduce.
9. No tener un sistema de contabilidad desde el día 1
Muchos autónomos empiezan con Excel…
hasta que un trimestre explota.
Solución:
Usa software.
O gestoría.
Pero no improvises.
10. Comprar sin factura y luego intentar deducir
Si no hay factura:
no existe.
No vale ticket.
No vale albarán.
No vale correo.
11. No separar dinero personal y dinero del negocio
Esto causa:
- caos contable
- problemas para justificar pagos
- errores en IRPF
- sustos en inspecciones
12. Subestimar la complejidad del IVA
El IVA se complica rápido:
- exento
- no sujeto
- sujeto
- inversión sujeto pasivo
- intracomunitario
- exportaciones
El primer año es terreno minado.
13. Dejar para “mañana” las obligaciones fiscales
Mañana llega siempre.
El trimestre también.
14. No pedir ayuda por orgullo (o por pensar que “una gestoría es cara”)
El error más emocional:
intentar hacerlo todo solo.
La realidad:
sale más caro no tener gestoría que pagarla.
15. Pensar que “si no digo nada, Hacienda no mira”
Esto en 2025 no funciona.
La IA de Hacienda cruza TODO.
Más que nunca.
Conclusión
El primer año como autónomo es un aprendizaje acelerado.
Cometer errores es normal.
Lo importante es evitarlos a tiempo o corregirlos antes de que crezcan.
Y sobre todo:
no tienes que hacerlo solo.
🎯 Consejo final
Si quieres que tu primer año sea más de facturar y menos de pelearte con Hacienda:
👉 En altaenautonomos.com te llevamos la contabilidad, el IVA, el IRPF, la facturación electrónica y las notificaciones DEHú desde el primer día.
